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Importar XML da NFe do Fornecedor

Esta opção possibilita que sua empresa realize a guarda de seus XML de Entrada. Para utilizar basta procurar os arquivos em seu computador.
 
Na importação do XML você poderá realizar os seguintes procedimentos:
 
– Cadastrar os dados de um fornecedor;
– Acrescentar uma margem de lucro sobre o valor de venda dos produtos do XML importado;
– Cadastrar ou substituir um produto cadastrado no sistema
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Cadastro do Fornecedor

1. Cadastro do Fornecedor
O sistema utilizad o CNPJ para verificar se o fornecedor está cadastrado.
Se o fornecedor não estiver cadastrado, essa caixa ficará em branco. Neste caso, realize o cadastro do fornecedor clicando em Adicionar
Se você tiver cadastrado o fornecedor sem o CNPJ, você pode identicar ele na lista clicando em Procurar
2

Cadastro do Produto

2. Cadastro do Produto
Ao importar a nota fiscal, o sistema verifica, baseado no código de barras e no código do produto, se ele já existe no sistema.
Se existir ele preencherá esse primeiro campo com o produto.
Caso não exista, o campo ficará em branco. Você pode associar um produto da lista, dos produtos já cadastrados no sistema, ou deixar esse campo em branco.
Caso o campo fique em branco, o sistema cadastrará o produto no momento que que for gerada a entrada.
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Markup Padrão

3. Markup Padrão
O Markup padrão é a % de lucro, sobre o preço do produto.
Você pode definir ele nesta tela para que, ao realizar o cadastro o produto no sistema e\ou gerar a entrada, o Markup será acrescentado automaticamente à todos os produtos.
Você pode alterar o markup individualmente após Gerar a entrada
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Gerar Entrada

4. Gerar Entrada
Ao gerar a entrada, o sistema criará um registro entrada, com os dados da nota fiscal. Nesse momento, o sistema realizará o cadastro dos produtos (cuja primeira coluna ficou em branco).
 
O guia do usuário é criado com Dr.Explain

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